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广西壮族澳门星际网址|澳门星际网站2017年部门决算

作者:    来源:计财处    发布时间:2018/8/28 15:34:33

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第一部分:广西壮族澳门星际网址|澳门星际网站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族澳门星际网址|澳门星际网站2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族澳门星际网址|澳门星际网站2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释





第一部分:广西壮族澳门星际网址|澳门星际网站概况

一、主要职能

(一)贯彻执行中央和自治区关于文化艺术的方针政策和法律法规,负责提出自治区文化艺术地方立法项目的建议,起草有关文化艺术方面的地方性法规、规章草案,拟订自治区文化艺术事业发展规划并组织实施,指导文化体制改革。

(二)指导、管理文学艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展,管理全区性重大文化活动。

(三)推进文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产、负责自治区重点文化设施建设和管理,指导基层文化设施建设。

(四)拟订文化艺术产业发展规划,指导、协调文化艺术产业发展;推进对外文化产业交流和合作。

(五)拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(六)指导、管理社会文化事业、指导图书馆、群众艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

(七)拟订文化市场发展规划,指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,指导以从事演艺活动民办机构的监管工作。

(八)负责文艺类产品网上传播的前置审批工作,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审核报批)。

(九)拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、游戏产业发展,指导重点文化艺术科研项目攻关及重大成果推广工作和文化行业艺术职业教育。

(十)拟订全区文物、博物馆事业发展规划,履行文化行政执法督察职责,指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用工作,指导全区博物馆、文物管理机构等业务建设,负责文物和博物馆有关审核、审批事务的管理工作。

(十一)归口管理对外文化工作及对港、澳、台的文化交流工作,参与指导全区对外文化宣传工作,组织实施大型对外文化交流活动。

(十二)指导、监督直属单位的财务工作;管理文化、文物行政事业经费;负责机关和直属单位的基本建设、财务预决算、国有资产、政府采购和内部审计、统计工作;规划、协调全区重点文化设施和基层文化设施建设;指导机关和区直单位基本建设。

(十三)承担自治区人民政府及交办的其他事项。


二、部门决算单位构成

全额拨款单位14个:广西戏剧院、广西图书馆、广西群众艺术馆、广西文化艺术研究院、广西艺术创作中心、广西文化厅机关服务中心、广西文化信息中心、广西文化稽查总队、广西博物馆、广西自然博物馆、广西民族博物馆、广西艺术学校、广西戏剧院、广西文物保护与考古研究所、广西非物质文化遗产保护中心,与上年相同。

差额预算管理单位2个:区直文化系统幼儿园、区直剧团医务所,与上年相同。



第二部分:广西壮族澳门星际网址|澳门星际网站2017年度部门决算报表

详见附件1:自治区本级2017年度部门决算公开附表


第三部分:广西壮澳门星际网址|澳门星际网站2017年度部门决算

情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入69,525.55万元,其中本年收入53,187.01万元,较2016年度决算数增加2,497.63万元,增长3.73%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入47,252.38万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加384.87万元,增长0.82%,主要原因是年度执行中财政追加基建支出预算(拨款)广西图书馆地方民族文献中心基本建设经费2,000万元和广西群众艺术馆改扩建500万元,提前下达2018年基建支出预算(拨款)广西图书馆地方民族文献中心基本建设经费2,800万元和追加幼儿园改扩建经费500万元;追加广西戏剧院舞台专业设备购置500万元等专项经费

2.事业收入3,603.21万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加913.05万元,增长33.94%,主要原因是直属单位开展专业活动及辅助活动比去年有所增长。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增减少0万元,变动0%。

4.其他收入2,331.42万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加48.27万元,增长2.11%,主要原因是其他单位转来委托办理的收入有所增加。

5.用事业基金弥补收支差额318.43万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加215.44万元,增长209.18%,主要原因是2017年的收入无法满足支出的需求,动用事业基金来进行弥补收支差额。。

6.上年结转和结余16,020.11万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加935.99万元,增长6.21%,主要原因是年底追加的财政项目资金无法在当年实施,采取财政应返还额度结转下年使用。

(二)本部门2017年度总支出69,525.55万元,其中本年支出55,410.51万元,较2016年度决算数增加2,497.63万元,增长3.73%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)295.12万元:主要是自治区人社厅追加广西人才小高地项目建设资金,用于2017年广西民族博物馆、广西博物馆等单位人才小高地项目建设资金支出。

较2016年度决算数增加84.51万元,增长40.13%,主要原因是自治区人社厅追加广西人才小高地项目建设资金比上年有所增加。

2.教育支出(类)4,567.33万元:主要用于广西艺术学校、区直文化系统幼儿园2个单位的人员、公用和项目支出。

较2016年度决算数减少670.29万元,下降12.80%,主要原因是区直文化系统幼儿园因改扩建停止招生。

3.科学技术支出(类)63.66万元:主要用于广西民族博物馆第四批八桂学者2017年专项经费。

较2016年度决算数增加63.66万元,增长100%,主要原因是财政追加。

4.文化体育与传媒支出(类)48,185.66万元:主要用于厅本级和直属14个文化事业单位的支出。

较2016年度决算数增加4,202.16万元,增长9.55%,主要原因是一是增人增资;二是财政追加经费较去年有所增加。

5.社会保障和就业支出(类)1,317.26万元:主要用于厅本级和直属单位离退休人员和公用支出。

较2016年度决算数增加1,008.98万元,增长327.29%,主要原因是增资。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)378.17万元:主要用于主要用于厅本级和直属单位按规定支出的医疗费用。

较2016年度决算数增加70.23万元,增长22.81%,主要原因是增资同增。

7.住房保障支出(类)603.30万元:主要用于厅本级和直属单位按规定缴纳住房公积金支出。

较2016年度决算数增加111.25万元,增长22.61%,主要原因是增资同增。

8.结余分配223.68万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加67.13万元,增长42.88%,主要原因是事业收入和其他收入比上年增加,相对提取职工福利基金、事业基金等也有所增加。

9.年末结转和结余13,891.36万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少2,408.94万元,下降14.78%,主要原因是各单位积极推进支出进度,减少结转结余资金。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

澳门星际网址|澳门星际网站2017年度一般公共预算支出50,493.16万元,较2016年度决算数增加4,180.12万元,增长9.03%。其中:基本支出10,233.29万元,项目支出40,259.87万元。

澳门星际网址|澳门星际网站2017年度一般公共预算支出年初预算为43,161.65万元,支出决算为50,493.16万元,完成年初预算的116.99%。其中:

(一)其他人力资源事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为103.12万元,完成年初预算的100%。差异原因:主要是自治区人社厅追加广西人才小高地项目建设资金,年初预算无法按排。主要用于2017年广西民族博物馆、广西博物馆等单位人才小高地项目建设资金支出。

(二)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为192万元,完成年初预算的100%。差异原因:财政调整大文化项目预算经费,年初预算无法预计。主要用于广西戏剧院60周年大庆文艺精品现代壮剧《幸福花》创作排演经费157万,广西文物与保护考古所考古项目经费35万元。

(三)学前教育(项)年初预算为642.87万元,支出决算为912.60万元,完成年初预算的141.96%。差异原因:财政追加,年初预算无法预计。主要用于区直文化系统幼儿园人员、公用及项目支出。

(四)中专教育(项)年初预算为2,634.85万元,支出决算为2,863.82万元,完成年初预算的108.69%。差异原因:财政追加,年初预算无法预计。主要用于广西艺术学校人员、公用及项目支出。

(五)其他职业教育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。差异原因:财政追加,年初预算无法预计。主要用于广西艺术学校学生免学费项目支出。

(六)其他科学技术支出(项)年初预算为0万元,支出决算为63.66万元,完成年初预算的100%。差异原因:财政追加,年初预算无法预计。主要用于广西民族博物馆第四批八桂学者项目支出。

(七)行政运行(文化)(项)年初预算为869.08万元,支出决算为1,167.06万元,完成年初预算的134.29%。差异原因:财政追加,年初预算无法预计。主要用于主要用厅本级人员和公用经费支出。

(八)一般行政管理事务(文化)(项)年初预算为837万元,支出决算为648.82万元,完成年初预算的77.52%。差异原因:因一些项目属跨年度项目。主要用厅本级项目预算经费的支出。

(九)机关服务(文化)(项)年初预算为251.45万元,支出决算为249.85万元,完成年初预算的99.36%。差异原因:因一些项目属跨年度项目。主要用于广西文化厅机关服务中心、区直剧团医务所2个单位的人员、公用及项目支出。

(十)图书馆(项)年初预算为7,619.74万元,支出决算为9,965.84万元,完成年初预算的130.79%。差异原因:财政追加,年初预算无法预计。主要用于广西图书馆的人员、公用及项目支出。

(十一)艺术表演场所(项)年初预算为0万元,支出决算为500万元,完成年初预算的100%。差异原因:财政追加,年初预算无法预计。主要用于广西群众艺术馆改扩建项目支出。

(十二)艺术表演团体(项)年初预算为4,457.88万元,支出决算为5,167.53万元,完成年初预算的115.92%。差异原因:财政追加,年初预算无法预计。主要用于广西戏剧院的人员、公用及项目支出。

(十三)文化活动(项)年初预算为1,890万元,支出决算为1,782.75万元,完成年初预算的94.33%。差异原因:因一些项目属跨年度项目。主要用于惠民公益性演出和驻场演出、举办全区性艺术赛事等文化活动项目支出。

(十四)群众文化(项)年初预算为1,714.24万元,支出决算为1,611.02万元,完成年初预算的93.98%。差异原因:因一些项目属跨年度项目。主要用于广西群众艺术馆的人员、公用及项目支出。

(十五)文化交流与合作(项)年初预算为247万元,支出决算为288.58万元,完成年初预算的116.84%。差异原因:财政追加,年初预算无法预计;主要用于对外文化交流活动项目支出。

(十六)文化创作与保护(项)年初预算为1,858.86万元,支出决算为2,053.98万元,完成年初预算的110.50%。差异原因:财政追加,年初预算无法预计。主要用于广西非物质文化遗产保护中心的人员、公用及项目支出,以及广西非物质文化遗产保护项目支出。

(十七)文化市场管理(项)年初预算为254万元,支出决算为236.35万元,完成年初预算的93.06%。差异原因:因一些项目属跨年度项目。主要用于广西文化稽查总队的人员、公用及项目支出,以及厅本级文化市场执法项目支出。

(十八)其他文化支出(项)年初预算为5,857.05万元,支出决算为5,079.46万元,完成年初预算的86.73%。差异原因:因一些项目属跨年度项目。主要用于广西艺术创作中心、广西民族艺术研究院、广西文化宣传信息中心3个单位的人员、公用及项目支出,以及厅本级的项目支出。

(十九)文物保护(项)年初预算为1,192万元,支出决算为1,515.34万元,完成年初预算的127.13%。差异原因:中央转移支付,年初预算无法预计。主要用于广西文物保护与考古研究所的人员、公用及项目支出,以及厅本级抢救性文物保护项目支出。

(二十)博物馆(项)年初预算为5,833.78万元,支出决算为6,438.66万元,完成年初预算的110.37%。差异原因:财政追加,年初预算无法预计。主要用于广西博物馆、广西自然博物馆、广西民族博物馆3个单位的人员、公用及项目支出。

(二十一)其他文物支出(项)年初预算为376.90万元,支出决算为305.09万元,完成年初预算的80.95%。差异原因:因一些项目属跨年度项目。主要用于厅本级文物检查、申报世界文化遗产等项目前期工作经费支出。

(二十二)宣传文化发展专项支出(项)年初预算为1,790万元,支出决算为2,518.10万元,完成年初预算的140.68%。差异原因:宣传部追加,年初预算无法预计。主要用于宣传文化发展专项支出。

(二十三)其他文化体育与传媒支出(项)年初预算为2,949.95万元,支出决算为4,569.53万元,完成年初预算的154.91%。差异原因:财政追加,年初预算无法预计。主要用于广西自广西群众艺术馆、广西戏剧院、广西民族博物馆等单位的项目支出。

(二十四)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为129.30万元,支出决算为171.23万元,完成年初预算的132.43%。差异原因:财政追加,年初预算无法预计。主要用于厅本级离退休人员及公用经费支出。

(二十五)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为855.53万元,支出决算为901.59万元,完成年初预算的105.39%。差异原因:财政追加,年初预算无法预计。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二十六)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为224.65万元,完成年初预算的100%。差异原因:财政追加,年初预算无法预计。主要用于机关事业单位死亡抚恤支出。

(二十七)行政单位医疗(项)年初预算为53.25万元,支出决算为58.99万元,完成年初预算的110.78%。差异原因:财政追加,年初预算无法预计。主要用于厅本级按规定缴纳医疗支出。

(二十八)事业单位医疗(项)年初预算为294.96万元,支出决算为313.81万元,完成年初预算的106.39%。差异原因:财政追加,年初预算无法预计。主要用于15个事业单位按规定缴纳医疗支出。

(二十九)住房公积金(项)年初预算为551.96万元,支出决算为588.74万元,完成年初预算的106.67%。差异原因:财政追加,年初预算无法预计。主要用于行政事业单位按规定缴纳住房公积金支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出10,233.29万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出6,330.26万元,完成年初预算的109.52%。财政追加经费。

(二)商品和服务支出1,762.45万元,完成年初预算的98.15%。有结转资金。

(三)对个人和家庭的补助2,125.32万元,完成年初预算的143.41%。财政追加经费。

(四)其他资本性支出15.26万元,完成年初预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

澳门星际网址|澳门星际网站2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增减0万元,变动0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

澳门星际网址|澳门星际网站2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算140.75万元;公务用车购置及运行费支出决算88.64万元;公务接待费支出决算13.79万元。

“三公”经费支出243.18万元,较年初预算数减少167.60万元,下降40.80%,较2016年度决算数减少7.81万元,下降3.11%,其中:因公出国(境)费支出140.75万元,较年初预算数减少1.25万元,下降0.88%,较2016年度决算数增加21.12万元,增长17.65%;公务用车购置及运行费支出88.64万元,较年初预算数减少72.16万元,下降44.88%,较2016年度决算数减少16.17万元,下降15.43%;公务接待费支出13.79万元,较年初预算数减少94.19万元,下降87.23%,较2016年度决算数减少12.76万元,下降48.06%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神,坚决反对“四风”,公务接待费及公务用车运行维护费支出均有所减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出140.75万元。全年使用财政拨款安排广西壮族澳门星际网址|澳门星际网站机关、16个所属单位出国团组17个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计17个,累计112人次。开支内容包括:1.赴澳门举办“根与魂”—广西非物质文化遗产展演活动。2个团组共3个批次84人次。2.赴法国参加世界文化遗产保护、管理与利用专题培训。1个批次3人次。3.赴英国参加2017年社区文化建设赴英培训班。1批次1人次。4.赴泰国、斯里兰卡、印度开展文化交流活动。4个团组4批次11人次。5.赴缅甸、新加坡、文莱开展文化论坛筹备工作及文化交流活动。1个团组共6人。6.随团赴泰国参加“广西-泰国联合工作组第二次会议”。1批次1人次。7.随团赴俄罗斯、香港、澳门等国家和地区开展文化交流活动。2个团组共2批次3人次。8.随团赴新加坡、越南参加文艺演出交流活动。2个团组2批次4人次。9.赴以色列、土耳其参加第32届以色列国际民间舞蹈节、第32届布尔萨国际民间舞蹈比赛。1批次1人次。

(二)公务用车购置及运行费支出88.64万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出88.64万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年广西壮族澳门星际网址|澳门星际网站、16个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为38辆,全年运行费支出88.64万元,平均每辆2.33万元。

(三)公务接待费支出13.79万元,国内公务接待批次121次,人次939次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:东盟两会对口接待福建省政府代表团20人餐费2,382元,接待来邕参加中国东盟博览会文化展各省市部门费用7,783元,接待来邕专家等费用。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出304.28万元,比2016年增加32.76万元,增长12.07%。主要原因是:财政年初预算核定的公用经费定额标准比2016年人均增加640元,收入增长支出同比增加,主要用于办公耗材费,资料或文件邮寄费,赴各地检查工作、参加各类会议培训差旅费比2016年增加,由于办公大楼年久老化,维修(护)费用也相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额11,502.43万元,其中:政府采购货物支出6,103.02万元、政府采购工程支出1,895.56万元、政府采购服务支出3,503.84万元。授予中小企业合同金额10,372.61万元,占政府采购支出总额的90.18%,其中:授予小微企业合同金额6,650.87万元,占政府采购支出总额的57.82%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆45辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车44辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备32台(套),100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目23个,二级项目0个,共涉及资金41,068.72万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“全区抢救性重点文物保护专项资金”等23个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出41,068.72万元。从评价情况来看,项目预算执行情况良好,较好达到年度绩效目标,基本完成绩效产出指标,取得了良好的社会效益,服务对象满意度调查反映良好。

组织对8个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出41,068.72万元。从评价情况来看,项目预算执行情况良好,较好达到年度绩效目标,基本完成绩效产出指标,取得了良好的社会效益,服务对象满意度调查反映良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,广西文化厅“全区抢救性重点文物保护专项资金”项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是有的项目正在进行财政预算评审;有的项目正在进行招投标;有的项目正在实施;二是工程项目反复招标。文物保护工程的特殊性使它在设计、施工方面都有特殊的资质要求。由于具有文物保护相关勘察设计、施工资质的单位较少,文物保护工程特别是经费较少的项目在招投标时经常出现流标,不得不重新招标。如此反复,导致项目实施进度缓慢;三是由于同一项目分两年度安排资金且第2笔资金下拨时间为2017年6月,项目管理单位把两次下拨资金合起来进行项目财政预算评审和招投标,这也影响项目实施进度缓慢的原因之一。下一步改进措施:在今后的经费使用过程中更加注重前期调研和评估,同时加强经费下拨后的跟踪管理,使我区有限的经费发挥最大化的工作和社会效益(详见附件2:项目支出绩效自评表)。

广西文化厅本级“‘送戏下乡’惠民演出经费”项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:一是基层演出设施缺乏,演出效果局限。部分乡镇社区演出设施缺乏,舞台设施陈旧,演出队伍赴基层演出只能随行携带一些轻便的舞台装置和设备,因此部分歌曲、舞蹈、音乐剧、杂技、木偶等节目无法呈现良好的演出效果。新创作演出的精品剧目也只能在市、镇一级地区演出,不能到全区乡村地区演出;二是舞台艺术精品到基层演出扶持力度不够。如广西演艺集团成立以来,先后创作演出了动漫音乐剧《跟斗小子》、大型壮族岩画音乐舞蹈诗《花山》、大型壮族杂技剧《百鸟衣》、精品儿童剧《魔豆》、儿童音乐剧《壮壮快跑》等多部富含壮族元素、广西精神的大型作品。然而,大型作品由于演职人员团队庞大,对演出场地、演出设施要求高,成本较高,导致精品剧目到基层演出面临很多实际困难。下一步改进措施:一是加强艺术创作,打造一批桂风壮韵的舞台艺术精品;二是完善惠民演出考核机制;三是继续组织开展好2018“送戏下乡”惠民演出活动(详见附件2:项目支出绩效自评表)。

广西文化厅本级“广西非物质文化遗产保护传承经费”项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:2017年非物质文化遗产专项经费总体上按照专项经费使用的有关规定开支,保障了非物质文化遗产传承保护工作的有效开展。但是也存在部分地区的经费达到当地财政后迟迟无法拨付项目保护单位的情况,希望自治区财政部门能加强对地方财政的监督,督促地方财政提高拨付效率,切实提高资金使用效率。下一步改进措施:在今后的经费使用过程中更加注重前期调研和评估,同时加强经费下拨后的跟踪管理,使我区有限的经费发挥最大化的工作和社会效益(详见附件2:项目支出绩效自评表)。

广西文化厅本级“‘三区’文化人才专项经费”项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是自治区、市级文化事业单位人员少,一人一岗,很难派出人员到县、乡、村驻点工作一年以上。县、乡文化机构人员编制少,岗位任务重,工学矛盾突出,也较难派出人员到上级部门挂职锻炼和跟班学习。国家五部委设计的“两种支持形式”在我区较难实施;二是文化部鼓励各地因地制宜,我区的实施方式与国家五部委“两种形式”的统计口径无法对接;三是文化部鼓励各地“因地制宜”、创造性开展工作,对“三区”专项经费的使用也未作出统一规定,只是强调“三区”专项经费只能用于“人”,不能用于设施建设、设备购买,对此实施单位普遍反映难以操作、难以把握,一些单位“不会支出”、“不敢支出”,也导致一些单位在经费使用方面不规范;四是“三区”人才培养工作量大面广,未能逐一验收。同时,由于前几年的“三区”工作尚属于探索阶段,上级对下级的工作指导还不够到位。下一步改进措施:一是结合乡村振兴计划,把“三区”人才培养工作与农村文化能人队伍建设有机结合。进一步强化文化人才振兴对乡村振兴的支撑作用,切实增强文化振兴软实力;二是研究制订“三区”经费管理使用具体办法,对专项资金的使用范围、开支科目等作出具体规定,便于基层对照实施,确保资金使用规范、安全(详见附件2:项目支出绩效自评表)。

广西文化厅“博物馆、纪念馆免费开放配套经费(补助市县)”项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:个别市县免费开放补助经费使用没有按照《博物馆免费开放专项资金管理办法》来规范使用。下一步改进措施:进一步加强对各市县免费开放补助经费使用情况的监督检查(详见附件2:项目支出绩效自评表)。

广西文化厅本级“‘送戏下乡’演出补助费”项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因:一是送戏下乡惠民演出存在供需脱节的现象;二是送戏下乡精品节目较为缺乏。下一步改进措施:一是完善送戏下乡惠民演出考核机制;二是建立送戏下乡惠民演出的标准(详见附件2:项目支出绩效自评表)。

广西文化厅“全区重点博物馆纪念馆专项经费(补助市县)”项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:部分市县没有按时支出,存在财政资金积压的现象,支出进展缓慢。下一步改进措施:加强对各市县的督促检查,尽快完成博物馆纪念馆专项补助经费支出(详见附件2:项目支出绩效自评表)。

广西文化厅本级“广西舞台艺术精品工程配套专项经费”项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因:一是杰出艺术人才不多;二是艺术创作体制机制不活。下一步改进措施:一是完善艺术作品创作机制;二是加强人才队伍建设(详见附件2:项目支出绩效自评表)。

广西文化厅本级“举办全区性艺术赛事经费”项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因:一是艺术精品和杰出人才不够多;二是宣传力度不够大。下一步改进措施:一是进一步加大对艺术精品的扶持力度和艺术人才的培养力度;二是进一步加大对各项全区艺术赛事的宣传力度,多渠道宣传,不断扩大活动的影响力(详见附件2:项目支出绩效自评表)。

广西文化厅本级“参加各类文化产业博览会经费”项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是参加展会数量有限,对外交流范围过于集中;二是参展办展经费有限,对参展项目支持不足;三是企业参展积极性不高,企业创新能力有待加强。下一步改进措施:一是不断完善参展办展工作方案,加强计划性和实效性;二是进一步规范展会管理和监督,提高经费使用效益;三是持续进行展会成果跟踪调研,完善展后配套服务(详见附件2:项目支出绩效自评表)。

广西文化厅本级“参加党委、政府、文化部系列重大演出活动经费”项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:广西属于少数民族地区,与发达省份相比,艺术生产创作和表演方面仍有一定的差距。下一步改进措施:继续加强艺术创作和演出,加大对艺术人才培养力度,积极选派优秀有潜力的演员学习、深造,为边疆地区艺术事业发展做出贡献(详见附件2:项目支出绩效自评表)。

广西文化厅“自治区为民办实事村级公共服务中心建设经费(补助市县)”项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:一是村级公共服务中心后续管理存在不足;二是村级公共服务中心运行维护资金保障有所欠缺;三是文化服务设备缺乏。下一步改进措施:一是建议各地要认真贯彻落实自治区党委宣传部、文化厅、财政厅2018年3月联合下发《加强村级综合性文化服务中心管理的通知》,在行政村(社区)设立公益性公共文化服务岗位,配备组建村(社区)公共文化专管员队伍,原则上每村(社区)至少配备1名公共文化专管员,把村级综合性文化服务中心运行所需资金纳入同级财政预算;二是建议自治区财政提高对贫困地区的村级公共服务中心补助标准。同时按促进基本公共文化服务均等化的要求划分公共文化服务体系建设专项资金,保障基层群众基本公共文化权益,并逐步解决基层文化服务设备不足的问题(详见附件2:项目支出绩效自评表)。

广西文化厅本级“惠民公益性演出和驻场演出补助经费”项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因:一是惠民演出存在供需脱节的现象;二是精品节目较为缺乏。下一步改进措施:一是加强艺术创作,打造一批桂风壮韵的舞台艺术精品;二是完善惠民演出考核机制(详见附件2:项目支出绩效自评表)。

广西群众艺术馆“‘三区’文化人才专项经费”项目自评得分为97.5分。发现的主要问题及原因:一是我馆各部室的项目管理、艺术档案整理有待进一步加强;二是项目验收评估环节有待进一步规范化、标准化推进;三是项目经费使用细则有待进一步更新完善;四是项目实施“需求—培养”“支援—受援”对接有待进一步精准化、科学化。下一步改进措施:一是整理、补充现有项目管理材料,理顺已完成项目档案,梳理项目培养人才的成长和进步历程材料,跟踪报导,跟踪评估;二是研究、开发项目扶持新支点,“需求”与“扶持”更贴切。总而言之,脚踏实地,综合分析经验与教训,完成“三区”人才支持专项工作,为我区的“三区”专项群众文化人才培养提供优质进步平台,为我区建构现代公共文化服务体系建设,做出应有贡献(详见附件2:项目支出绩效自评表)。

广西文物保护与考古研究所“全区重点文物考古调查及发掘费”项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是没有达到完全的节约资源、合理利用各项资源能源等完成各项考古调查发掘工作;二是为配合基本建设工作,需要尽可能在短时间内完成前期田野工作,不能及时做到文物资料的整理及归档。下一步改进措施:一是加强考古工地的现场管理,提高节约资源、合理利用各项资源能源的能力;二是与当地博物馆、文管所或其他单位友好协商租赁房屋,新增文物资料库房为进行后期整理提供保障(详见附件2:项目支出绩效自评表)。

广西艺术学校“2017年中等职业教育免学费补助资金”项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:一是资料收集不完善,指标分析难以量化;二是教师的课时量大,某些教学工作开展难度大,如教学课题绩效申报方面;三是教师对学校制度不熟悉,未能很好的执行教学质量绩效评价工作。下一步改进措施:一是加强培训与管理,努力提高学校管理整体水平;二是对教学一线加大在资金、物力、人力的投入,要人人动员和参与;三是加强薄弱学科的绩效管理;四是加强进修与培训,加强年轻教师的培训,提高教师素质,提高学校管理水平(详见附件2:项目支出绩效自评表)。

广西艺术学校“教学设备及图书购置项目”项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:一是管理的过程性材料收集不全;二是部分工作制度还不够健全;三是校内的教育教学信息未能及时的报导或报导的质量不高。下一步改进措施:一是进一步完善学校各项管理制度,确保学校的各项管理工作有法可依;做好过程性材料的收集整理工作,保证先进的管理经验得以延续;加强办公室工作人员的培训工作,保证学校的有效教育教学信息得以有时有效的报导。(详见附件2:项目支出绩效自评表)。

广西博物馆“中央转移支付博物馆、纪念馆免费开放专项资金”项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:开展免费开放以来,观众游客量大增,但是广西博物馆与全国甚至与西部其他省区市国家一级博物馆相比,无论是总建筑面积、展厅面积、公共区域设施、信息化建设等方面都存在较大差距。总的来说,广西博物馆无论是在总建筑面积、展厅面积、公共区域设施、信息化建设等方面与别省区级博物馆存在较大差距,远远不能适应广大人民群众日益增长的文化需求。下一步改进措施:一是重点围绕改扩建思路做好免费开放工作提升;二是打造原创性展览,积极筹备输出外展;三是引进精品展览,为群众提供文化盛宴;四是确保核心安全,维护基建设施;五是秉承特色主题,打造活动品牌;六是创新活动形式,拓展活动范围(详见附件2:项目支出绩效自评表)。

广西自然博物馆“免费开放专项经费”项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:开展免费开放以来,观众游客量大增,但是广西博物馆与全国甚至与西部其他省区市国家一级博物馆相比,无论是总建筑面积、展厅面积、公共区域设施、信息化建设等方面都存在较大差距。总的来说,广西博物馆无论是在总建筑面积、展厅面积、公共区域设施、信息化建设等方面与别省区级博物馆存在较大差距,远远不能适应广大人民群众日益增长的文化需求。下一步改进措施:一是重点围绕改扩建思路做好免费开放工作提升;二是打造原创性展览,积极筹备输出外展;三是引进精品展览,为群众提供文化盛宴;四是确保核心安全,维护基建设施;五是秉承特色主题,打造活动品牌;六是创新活动形式,拓展活动范围(详见附件2:项目支出绩效自评表)。

广西戏剧院“送戏下乡演出经费”项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:一是基层演出设施缺乏,演出效果局限。部分特困村屯演出货运车辆无法进入,靠演员扛着道具、或是平板车拖着进去演出的情况时有发生,路上常伴有泥塘路,导致在搬运物资演出过程中造成演出设备破损的情况;二是舞台艺术精品无法到基层进行演出,大型作品由于演职人员团队庞大,对演出场地、演出设施要求高,成本较高,导致精品剧目到基层演出面临很多实际困难,往往都是综合节目为主。下一步改进措施:在今后的经费使用过程中更加注重前期调研和评估,使有限的经费发挥最大化的工作和社会效益(详见附件2:项目支出绩效自评表)。

广西戏剧院“广西壮剧、桂剧、彩调剧保护传承中心建设经费”项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因:一是该项目原是配套发改委的经费建设经费用于内部设施建设,落实后已完成了保护利用设施的内部建设,但发改委的配套资金未批复,无法完成外部建设,内部建设的部分内部暂时实施无法展示。下一步改进措施:在今后的经费使用过程中更加注重前期调研和评估,使经费发挥最大化的工作和社会效益(详见附件2:项目支出绩效自评表)。

广西戏剧院“惠民公益性演出和驻场演出经费”项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:项目要求演出普及全区基层,但是编制绩效考评指标中观众数量的要求及观众满意度又必须达到一定的比例,观众数量太低满意度较低上报后不给予通过要求修改,这在绩效编制及项目实施过程中是相反的行为,部分村屯人数较少,都是老人孩子等留守人员,有些村屯人数仅为几人十几人多则几十人,为了达到演出普及率必须到该村屯进行演出,因此平均观众人数及观众满意度需要靠其他演出进行拉扯,绩效考评指标预估往往不够准确。下一步改进措施:在今后的经费使用过程中更加注重前期调研和评估,使惠民演出经费的有限的经费发挥最大化的工作和社会效益(详见附件2:项目支出绩效自评表)。

广西戏剧院“精品创作生产及演出经费”项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因:一是编制预算及绩效考评指标的时候是按现有的法律法规、政策、国家宣扬的正能量以及第二年参赛项目进行项目创作的设定,第二年实施过程中,由于演出及参赛的不可抗力因素,原计划修改提高《牵云崖》用于三月三演出,但根据上级主管部门要求改为演出《刘三姐》而《牵云崖》于9月份入选了文旅部南片演出,这是编制绩效考评目标时不可知道的情况,由于此类参赛和演出的不可控因素较多,编制绩效考评目标存在一定的难度。下一步改进措施:在今后的经费使用过程中更加注重前期调研和评估,同时加强经费的使用跟踪管理,使经费发挥最大化的工作和社会效益(详见附件2:项目支出绩效自评表)。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:1.自治区本级2017年度部门决算公开附表

      2.项目支出绩效自评表